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CAMARAGIBE - PE

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Empenho nº 2020NE0000010

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Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000010
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe
 Unidade Orçamentária: 301300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUCIONARA O NAPAS, SITUADO NA AV. DR. BELMINIO CORREIA N.2834, BAIRRO TIMBI, CAMARAGIBE PE CONFORME CONTRATO N.028 2019 PROCESSO N.018 2019 DISPENSA N.003 2019 COMPETENCIA: 2019.
 Data Empenho: 03/01/2020
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.260-32
 Nome/Razão Social: EVA TENORIO DE BRITO
 Fonte de Recurso: ASSISTENCIA SOCIAL
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
 Subfunção: Assistência Comunitária
 Programa: ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Ação: DESENVOLVER PRATICAS DE EDUCACAO ALIMENTAR E DE COMBATE A FOME NAPAS
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 103.470,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 03/01/2020 R$ 103.470,00

Total Liquidado: R$ 103.470,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000010 06/11/2020 R$ 10.347,00
Liquidação 0000009 07/10/2020 R$ 10.347,00
Liquidação 0000008 09/09/2020 R$ 10.347,00
Liquidação 0000007 04/08/2020 R$ 10.347,00
Liquidação 0000006 09/07/2020 R$ 10.347,00
Liquidação 0000005 09/06/2020 R$ 10.347,00
Liquidação 0000004 29/04/2020 R$ 10.347,00
Liquidação 0000003 07/04/2020 R$ 10.347,00
Liquidação 0000002 19/03/2020 R$ 10.347,00
Liquidação 0000001 30/01/2020 R$ 10.347,00

Total Pago: R$ 93.123,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 10/11/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 8.370,93
Retenção de Pagamento 10/11/2020 R$ 1.976,07
Pagamento 14/10/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 8.370,93
Retenção de Pagamento 14/10/2020 R$ 1.976,07
Pagamento 11/09/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 8.370,93
Retenção de Pagamento 11/09/2020 R$ 1.976,07
Pagamento 10/08/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 8.370,93
Retenção de Pagamento 10/08/2020 R$ 1.976,07
Pagamento 10/07/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 8.370,93
Retenção de Pagamento 10/07/2020 R$ 1.976,07
Pagamento 12/06/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 8.370,93
Retenção de Pagamento 12/06/2020 R$ 1.976,07
Pagamento 08/05/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 8.370,93
Retenção de Pagamento 08/05/2020 R$ 1.976,07
Pagamento 19/03/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 8.370,93
Retenção de Pagamento 19/03/2020 R$ 1.976,07
Pagamento 10/02/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 8.370,93
Retenção de Pagamento 10/02/2020 R$ 1.976,07
Fonte: Contabilidade Municipal
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