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CAMARAGIBE - PE

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Empenho nº 2020NE0000095

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Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000095
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe
 Unidade Orçamentária: 301300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSOS E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO N.027 2020 PROCESSO LICITATORIO N.057 2019 PREGRAO PRESENCIAL N.028 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEAS DE CAMARAGIBE PE.
 Data Empenho: 28/05/2020
 CPF/CNPJ do Credor: 35.603.307/0001-61
 Nome/Razão Social: CCS GRAFICA E EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Fonte de Recurso: ASSISTENCIA SOCIAL
 Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
 Nº Procedimento Licitatório: 57/2019

Classificação

Função: Assistência Social
 Subfunção: Assistência Comunitária
 Programa: ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Ação: DESENVOLVER PRATICAS DE EDUCACAO ALIMENTAR E DE COMBATE A FOME NAPAS
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 25.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 28/05/2020 R$ 25.000,00

Total Liquidado: R$ 20.030,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000007 09/09/2020 R$ 490,00
Estorno 0000006 10/08/2020 - R$ 6.150,00
Liquidação 0000005 04/08/2020 R$ 6.150,00
Liquidação 0000003 04/08/2020 R$ 4.805,00
Estorno 0000004 31/07/2020 - R$ 4.805,00
Liquidação 0000002 31/07/2020 R$ 4.805,00
Liquidação 0000001 29/05/2020 R$ 14.735,00

Total Pago: R$ 20.030,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 18/09/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 490,00
Pagamento 04/08/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 4.805,00
Pagamento 01/06/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 14.735,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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