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Empenho nº 2020NE0000146

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Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000146
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe
 Unidade Orçamentária: 301300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FILAS PARA ATENDIMENTO, INCLUINDO SOFTWARE, EQUIPAMENTOS , TREINAMENTOS, INSTALACAO E SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO N. 137 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEAS NAPAS.PARCELA:COMPETENCIA: 2020.
 Data Empenho: 09/09/2020
 CPF/CNPJ do Credor: 15.821.387/0001-14
 Nome/Razão Social: SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI
 Fonte de Recurso: ASSISTENCIA SOCIAL
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
 Subfunção: Assistência Comunitária
 Programa: ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Ação: DESENVOLVER PRATICAS DE EDUCACAO ALIMENTAR E DE COMBATE A FOME NAPAS
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 5.700,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 09/09/2020 R$ 5.700,00

Total Liquidado: R$ 3.775,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000005 30/12/2020 R$ 800,00
Liquidação 0000004 30/12/2020 R$ 825,00
Liquidação 0000003 15/12/2020 R$ 825,00
Liquidação 0000002 06/11/2020 R$ 850,00
Liquidação 0000001 11/09/2020 R$ 475,00

Total Pago: R$ 3.250,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 13/11/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 850,00
Pagamento 09/10/2020 000 000000 000000000000 000000 R$ 2.400,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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